2023年度

乐山市委讲师团决算

目录

 

公开时间：2023年9月23日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）基本职能。负责组织重大理论宣讲活动，深入基层开展经常性的形势政策宣传，全市干部理论网络教育工作，负责轮盘赌博_任你博_投注|官网：党委中心组网络学习平台、学习强国的运行维护工作，开展理论研究为市委科学决策提供理论支持和科学依据，协作市委宣传部做好各县（市、区）和市级部门党委中心组学习的检查指导和考核工作。

（二）2023年重点工作完成情况。聚焦主责主业，坚持围绕中心，服务大局，不断提升服务全市经济社会高质量发展的能力和水平。一是持续推进重大主题宣讲。紧扣“一条主线”，积极聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中央、省、市重大会议精神，特别是党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，坚持面向基层、面向群众、面向所需开展重大主题宣讲，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，其中我团教员完成宣讲65场次，线上线下覆盖6000余人次。二是开展基层理论巡回宣讲。联合市委宣传部在全市范围内开展“学习二十大奋进新征程”“乐讲习语”基层理论巡回宣讲活动12场，涵盖机关、企业、校园、社区和乡村。其中线上直播5场，线上宣讲总播放量28万，平均每场次直播播放量5万以上，不断激励全市广大干部职工为乐山现代化建设担当作为。三是组织开展理论宣讲比赛。协助市委宣传部圆满完成“学习二十大  建功新征程”轮盘赌博_任你博_投注|官网：第二届基层理论宣讲大赛乐山预选赛、第三片区赛的筹备组织工作。对我市推选出的“茉莉飘香·理润人心”宣讲员的宣讲内容、宣讲技巧和宣讲视频进行打磨提升，并成功进入轮盘赌博_任你博_投注|官网：第二届基层理论宣讲大赛决赛，荣获决赛二等奖和轮盘赌博_任你博_投注|官网：“十佳金牌宣讲员”称号。四是紧扣中心扩大对外宣传。全年向“学习强国”平台筛选推送稿件3000多篇，其中省平台采用1100余篇，全国平台80余篇。组织召开全市“学习强国”平台业务培训会，为全市稿件提质增效打下基础。开展我市国省平台采用稿件的梳理工作并汇编成册，供各全市各学习群组和融媒体中心干部学习借鉴。五是立足本职大兴调查研究。传承和弘扬“四下基层作风”，结合单位工作实际，带头开展送党课、送政策下基层、调查研究下基层等工作。完成《提升新时代基层理论宣讲实效的调查与思考》《擦亮新时代基层理论宣讲品牌的实践与思考——以创新打造“乐讲习语”宣讲品牌为例》等3个调研课题。与市委组织部、乐山师范学院联合开展的重点课题调查研究，在公开刊物上发表，并圆满完成课题结项工作。六是组织编审宣讲参考资料。紧紧围绕重大理论问题、重要实践问题、热点现实问题，结合工作职能，集中优势资源编印《宣讲文稿》4期，宣讲参考资料6份，为各区、市、县、自治县领导干部、市级部门主要领导及基层理论宣讲员提供理论学习、决策和宣讲参考。七是优化提升理论网络教育。结合实际情况，优化调整《乐山理论网》网站常规栏目，开设“学习进行时”等六个板块和一批专题专栏，让网站栏目设置更科学。适时转载习近平总书记重要讲话、重要指示、重要文章、重要论述，以及党中央、省、市重大会议精神和乐山工作实践等内容，不断增强网站的吸引力和关注度，为干部理论网络教育提供支撑。

二、机构设置

根据市三定方案，我单位主要有办公室、研究室、宣讲科、网络教育科4个科室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为354.63万元。与2022年度相比，收、支总计各增加35.37万元，增长11%。主要变动原因是调入1名干部，人员工资、保险、住房公积金正常增加。

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计350.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入350.55万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计354.05万元，其中：基本支出353.99万元，占99.99%；项目支出0.06万元，占0.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为350.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.36万元，增长11%。主要变动原因是调入1名干部，人员工资、保险、住房公积金正常增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出350.55万元，占本年支出合计的99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.15万元，增长11%。主要变动原因是调入1名干部，人员工资、保险、住房公积金正常增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出350.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出246.82万元，占70%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出74.07万元，占21%；卫生健康支出8.88万元，占2%；住房保障支出24.28万元，占7%。

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为350.55，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为246.82万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.80万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.90万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为25.26万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.11万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.44万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.28万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出350.48万元，其中：

人员经费306.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费43.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年度相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年相等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年相等。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共乐山市委讲师团机关运行经费支出43.9万元，比2022年度减少4.64万元，下降10%。主要原因是厉行节约，杜绝铺张浪费，合理使用办公用品等。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共乐山市委讲师团政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共乐山市委讲师团共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对1项目（项目名称：建国初期退休干部生活医疗补助）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

11.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

12.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表